| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390031 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 7.601,00 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390032 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.401,50 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390014 | 19/05/2025 | LUCIANO MORAIS | 04.124.0037.2.022 | 1.724,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 216/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1390033 | 19/05/2025 | DIONATAN MUNIZ PACHECO | 18.542.1010.2.098 | 1.417,50 | 19/05/2025 | PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL E APOIO TECNICO DE SOM PARA EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390034 | 19/05/2025 | GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01.031.0001.2.004 | 25.573,21 | 19/05/2025 | Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. MAIO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 124 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390035 | 19/05/2025 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 10.122.1004.2.128 | 9.000,00 | 19/05/2025 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS, REF. AO MES DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390036 | 19/05/2025 | PAULO AUTO CENTER EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 1.940,00 | 19/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390037 | 19/05/2025 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 3.000,00 | 19/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME PORTARIA N.717/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390024 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 8.997,20 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390025 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.015,60 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390026 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 6.782,16 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390027 | 19/05/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.799,09 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390028 | 19/05/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.239,74 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390029 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.986,90 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390030 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.192,25 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1390038 | 19/05/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 76,80 | 19/05/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390039 | 19/05/2025 | EZEQUIAS GOMES FERREIRA - ME | 15.122.0037.2.054 | 971,00 | 19/05/2025 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390041 | 19/05/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0037.2.076 | 3.299,75 | 19/05/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A ADELMAN BRITO FRANCO NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390040 | 19/05/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0017.2.007 | 3.299,75 | 19/05/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A EDUARDO ALVES CONTI NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390045 | 19/05/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 183,85 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO |