| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970009 | 07/04/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 07/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/0001490 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970010 | 07/04/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 07/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000491 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970008 | 07/04/2025 | KELLE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA 2025/000489 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970007 | 07/04/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000488 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970006 | 07/04/2025 | WILZA SANTANA DAMACENO | 10.301.1004.2.150 | 528,00 | 07/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA . CONFORME PORTARIA N. 2025/00487 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970005 | 07/04/2025 | RAHENE RIBEIRO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 528,00 | 07/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00486 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 970004 | 07/04/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 10.001,69 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 970003 | 07/04/2025 | CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 13.890,05 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970002 | 07/04/2025 | JOABI DA SILVA LIMA | 10.303.0210.2.151 | 1.070,65 | 07/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970001 | 07/04/2025 | ZILMAR RODRIGUES ROSA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 786,03 | 07/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 970061 | 07/04/2025 | IMPERIO JARDINS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 9.875,00 | 07/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM PODA DE ÁRVORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970062 | 07/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970063 | 07/04/2025 | M. V. S. DINIZ EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 270,00 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970064 | 07/04/2025 | MAIS POWER PERFORMANCE LTDA | 10.301.1004.2.150 | 80,00 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970065 | 07/04/2025 | J C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 212,06 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970066 | 07/04/2025 | POSTO PRACA PA-150 LTDA | 10.301.1004.2.150 | 285,03 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970067 | 07/04/2025 | AUTO POSTO DISNEY | 10.301.1004.2.150 | 130,00 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970068 | 07/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 265,85 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970069 | 07/04/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 254,44 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 970070 | 07/04/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 241,08 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |