| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380032 | 07/02/2025 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 07/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380031 | 07/02/2025 | VIDEIRA HOTELARIA E EVENTOS LTDA | 13.122.0037.2.043 | 4.408,56 | 07/02/2025 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380030 | 07/02/2025 | EVA ROCHA GOMES | 18.542.1010.2.098 | 1.600,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS SOBRE A BASE DO PROJETO QUELONIOS DO ARAGUAIA NO DISTRITO DE BARREIRA DO CAMPOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380029 | 07/02/2025 | SUYANE SOUSA COSTA | 18.542.1010.2.098 | 1.590,00 | 07/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO PARQUE AMBIENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380028 | 07/02/2025 | GLEIDE RIBEIRO ROCHA | 18.542.1010.2.098 | 5.400,00 | 07/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA FISICA EM EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE AMBIENTAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380024 | 07/02/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 00143 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380023 | 07/02/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 00142 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380022 | 07/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/0001340EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380019 | 07/02/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000136 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380016 | 07/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000133 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380014 | 07/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00132 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380013 | 07/02/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000131 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380012 | 07/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/00130 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380011 | 07/02/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 10.301.1004.2.150 | 805,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 380010 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 18.749,51 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 380009 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 6.252,26 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 380008 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.750,49 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380007 | 07/02/2025 | CLEITON DA LUZ CARVELLI | 18.542.1010.2.098 | 2.460,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 103/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380006 | 07/02/2025 | EDUARDO ALVES CONTI | 04.122.0017.2.007 | 5.700,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 104/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380005 | 07/02/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.123.0071.2.025 | 1.534,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |