| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340021 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.029,91 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340020 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.045,30 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340019 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.948,40 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340018 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.200,34 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340017 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.077,60 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340016 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.743,77 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340015 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.593,25 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340014 | 03/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.726,11 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 340011 | 03/02/2026 | EVOLUCAO SOLAR LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.100,00 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 340013 | 03/02/2026 | IMPACTO COMUNICACAO VISUAL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 4.017,00 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFÉUS, PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM EVENTOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 340010 | 03/02/2026 | B R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 10.380,00 | 03/02/2026 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340009 | 03/02/2026 | AILTON SANTOS COELHO | 10.122.0025.2.122 | 876,00 | 03/02/2026 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340008 | 03/02/2026 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 04.122.0037.2.076 | 130,00 | 03/02/2026 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR ADELMAN BRITO FRANCO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 340007 | 03/02/2026 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 12.365.0251.2.214 | 37.879,95 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 340006 | 03/02/2026 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 122.422,80 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE V - FAZENDAS PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 340005 | 03/02/2026 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 50.753,52 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDEB | 340004 | 03/02/2026 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 102.924,51 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA I DISTRITO DE CRISTALINO. | |
| FUNDEB | 340003 | 03/02/2026 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 71.403,58 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE II - PAU BRASIL. | |
| FUNDEB | 340002 | 03/02/2026 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 111.957,62 | 03/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 340001 | 03/02/2026 | IRACI FERREIRA OLIVEIRA | 08.122.0137.2.159 | 862,00 | 03/02/2026 | DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA N° 02/2026 EM ANEXO. |