| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500080 | 19/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | 04.122.0037.2.012 | 271,47 | 19/02/2025 | TAXA DE ART | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500027 | 19/02/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000219 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500018 | 19/02/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/00220 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500017 | 19/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000221 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500081 | 19/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 19/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500075 | 19/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 101,52 | 19/02/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500074 | 19/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 109,13 | 19/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500073 | 19/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 19/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500044 | 19/02/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 19/02/2025 | Prestação de serviço de Gráfico, Mídia e Produção de audiovisual para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 47 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500047 | 19/02/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 19/02/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490032 | 18/02/2025 | POLLYANNA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA | 18.542.1010.2.098 | 1.230,00 | 18/02/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, VISITA TECNICA A UNIVERSIDADE UNIRG PARA CONHECER O PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E ACAO SUSTENTAVEL IMPLANTADO NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 116/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 490022 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 29.106,00 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 490023 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.257,80 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 490004 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.366.0251.2.223 | 42.341,70 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 490021 | 18/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 32.133,90 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 490024 | 18/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 15.168,26 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 490025 | 18/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 18.649,50 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 490029 | 18/02/2025 | KLEDINA DA COSTA CARVALHO | 18.542.0034.2.086 | 2.680,00 | 18/02/2025 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI PARA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490050 | 18/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 300,00 | 18/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 490014 | 18/02/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 18/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. |