| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 500069 | 19/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 09.272.1003.2.245 | 1.906,11 | 19/02/2025 | COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500002 | 19/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 17.280,26 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500003 | 19/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 22.710,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 500001 | 19/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.910,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO 20CMX6M PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500022 | 19/02/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 19/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00214 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500082 | 19/02/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 19/02/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500039 | 19/02/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 278,49 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500031 | 19/02/2025 | JONIAS RESPLANDES SILVA | 18.542.1010.2.098 | 4.200,00 | 19/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO PROJETO CIDADE LIMPA EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500008 | 19/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 19/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10873630 ENVIADO EM 19/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500005 | 19/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 233,52 | 19/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10873588 ENVIADO EM 19/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500007 | 19/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 233,52 | 19/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10873623 ENVIADO EM 19/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500013 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 20.000,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 500010 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 18.754,29 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500011 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 20.000,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 500009 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.750,49 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500024 | 19/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000216 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500028 | 19/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000223 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500030 | 19/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000226 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500043 | 19/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 135,02 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500037 | 19/02/2025 | NAYARA SOARES ROQUE | 10.301.0020.2.133 | 528,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000222 EM ANEXO. |