| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 160006 | 16/01/2025 | ALCIDES LIMA E SILVA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 16/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 160008 | 16/01/2025 | PEDRO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 227,70 | 16/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 160019 | 16/01/2025 | O FORTÃO SUPERMERCADO E VERDURÃO LTDA | 09.272.1003.2.245 | 617,84 | 16/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 160020 | 16/01/2025 | O FORTÃO SUPERMERCADO E VERDURÃO LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.415,75 | 16/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150019 | 15/01/2025 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 15/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 150021 | 15/01/2025 | M DA COSTA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 2.552,00 | 15/01/2025 | SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150018 | 15/01/2025 | SUIANE MACHADO EVARISTO | 10.303.0210.2.151 | 320,85 | 15/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150006 | 15/01/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 15/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000028 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 150024 | 15/01/2025 | JOSE RAIMUNDO COSTA CARVALHO | 09.272.1003.2.245 | 1.542,11 | 15/01/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 19 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150020 | 15/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.122 | 1.554,17 | 15/01/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA, UNIDADE CONSUMIDORA 106038724, REF AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 150001 | 15/01/2025 | HEPHRAYNH KESLLEY DE CARVALHO FERREIRA | 15.122.0037.2.072 | 3.420,00 | 15/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA PORTARIA Nº 051/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150015 | 15/01/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 289,94 | 15/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150002 | 15/01/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 15/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/000025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150005 | 15/01/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 15/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/00034 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150025 | 15/01/2025 | ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 15/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PATIO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150017 | 15/01/2025 | JUAREZ XAVIER DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 672,17 | 15/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150010 | 15/01/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 15/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEÇÃO DO ARAGUAIA -PA, CONFORME PORTARIA N.2025/00032 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150014 | 15/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 196,20 | 15/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150011 | 15/01/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 15/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/0033 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150003 | 15/01/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 15/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/0027 EM ANEXO. |