| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 660017 | 07/03/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 6.396,80 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 660016 | 07/03/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 4.490,68 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 660015 | 07/03/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 20.004,55 | 07/03/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS PERFURADOS, IMPRESSÃO DE BANNERS, E OUTROS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 660014 | 07/03/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 35.000,04 | 07/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 660013 | 07/03/2025 | NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 12.361.0401.2.103 | 55.728,00 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE SHORTS (MASCULINO) SHORT SAIA (FEMININO) PARA COMPOR UNIFORME PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| FUNDEB | 660012 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 7.994,59 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 660011 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 8.000,88 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 660010 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 8.004,81 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 660009 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 30.283,05 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 660008 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.487,19 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 660007 | 07/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 27.264,26 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 660006 | 07/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 33.736,00 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660005 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.016,32 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660004 | 07/03/2025 | DINELMA ALVES SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 07/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660003 | 07/03/2025 | BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA | 10.303.0210.2.151 | 1.309,28 | 07/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIICLIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660002 | 07/03/2025 | HENRIQUE JANUARIO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 07/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 660001 | 07/03/2025 | EMERSON FERREIRA MONSEF | 18.542.0027.2.080 | 16.500,00 | 07/03/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO CHÁCARA SANTANA PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO CONTROLADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650077 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 870,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650076 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0730.2.018 | 290,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650075 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 21.122.0037.2.062 | 2.175,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. |