| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300370 | 30/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 7.052,95 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 300369 | 30/01/2025 | P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME | 18.542.1010.2.098 | 1.265,00 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300367 | 30/01/2025 | DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA | 12.361.0401.2.201 | 650,00 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE DURANTE 13 HORAS, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300368 | 30/01/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 30/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000088 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300366 | 30/01/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 30/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 000095 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300365 | 30/01/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 30/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 000099 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300364 | 30/01/2025 | TAMYRES FURTADO MIRANDA MASCARENHAS | 04.122.0037.2.012 | 10.000,00 | 30/01/2025 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 300363 | 30/01/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.513,00 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER LASER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300362 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 2.010,37 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE JANEIRO/2025 - RAFAELA REIS BORGES - SEMAS/CREAS - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300361 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 17.387,20 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CAROLINE LUCINDO DA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300360 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DE PASSAGEM - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 4.189,07 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DE PASSAGEM - CLEBER DA SILVA SANTOS - EFETIVO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300359 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.871,24 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - PAULO CUNHA DA SILVA - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300358 | 30/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 268,45 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300356 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 25.340,44 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ALEXANDRE APARECIDO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300357 | 30/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 3.489,85 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300355 | 30/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.745,85 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300354 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 1.518,00 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADO - RAQUEL LUZ RODRIGUES - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300353 | 30/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 268,45 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU, Rref. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300352 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 15.793,11 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA REZENDE E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300351 | 30/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 268,45 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CTA, REF AO MES DE JANEIRO/2025. |