| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610020 | 10/06/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 861/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610042 | 10/06/2025 | DOMINGOS PEREIRA SANTOS | 04.122.0037.2.012 | 278,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA 235/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610022 | 10/06/2025 | RENATO MENESES CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 10/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1610035 | 10/06/2025 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 5.200,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610036 | 10/06/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 130,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610034 | 10/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610033 | 10/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 190,04 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610031 | 10/06/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610039 | 10/06/2025 | MADALENA BATISTA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 10/06/2025 | Pagamento de Quatro (04) Diárias ao Servidora para custear despesas com viagem a ARAGUAÍNA-TO, Com saída no dia 10/06/2025 e retorno no dia 13/06/2025, Para participar de Curso presencial sobre o PROCURADORIA DA MULHER NO LEGISLATIVO, oferecido pela UVET, conforme Portaria nº 069/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1610023 | 10/06/2025 | MABIO DA SILVA LEITE | 18.542.1010.2.098 | 4.000,00 | 10/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO PARQUE AMBIENTAL, SERVICO REALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610002 | 10/06/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 484,00 | 10/06/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610038 | 10/06/2025 | FLAVIO PASTORA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 2.000,00 | 10/06/2025 | Pagamento de duas (02) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/06/2025 e retorno no dia 13/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 070/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610030 | 10/06/2025 | P F QUEIROZ JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 490,00 | 10/06/2025 | Aquisição de Água mineral de 500 ML para atender a sessão solene desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 182 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610018 | 10/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 858/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610004 | 10/06/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 844/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610029 | 10/06/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 23.871,80 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610041 | 10/06/2025 | JARDEL DOS SANTOS FERREIRA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 10/06/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/06/2025 e retorno no dia 13/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 072/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610025 | 10/06/2025 | PATRICIA BESSA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 967,73 | 10/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610040 | 10/06/2025 | CLAUDIO FERREIRA BARBOSA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 10/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Servidora para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/06/2025 e retorno no dia 13/06/2025, Para acompanhar vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 073/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610019 | 10/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA - PA CONFORME PORTARIA N. 859/2025 EM ANEXO. |