| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700016 | 11/03/2026 | DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA | 18.542.0643.2.033 | 1.050,00 | 11/03/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690001 | 10/03/2026 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 10/03/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690002 | 10/03/2026 | LEUDIMAR SILVA ARAUJO | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 10/03/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690003 | 10/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 30.000,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690004 | 10/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 34.700,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690005 | 10/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 51.500,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690006 | 10/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 48.500,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690007 | 10/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 35.300,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690008 | 10/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.301.0230.2.146 | 22.008,91 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690009 | 10/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.301.0024.2.136 | 4.778,10 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690010 | 10/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 177.170,89 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690011 | 10/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.122 | 67.866,70 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE 2025/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690012 | 10/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 91.589,70 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE 2025/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690013 | 10/03/2026 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.120 | 66.942,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE 2025/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690014 | 10/03/2026 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.181 | 671,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3116 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690015 | 10/03/2026 | S. SOARES RIBEIRO EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 750,00 | 10/03/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE DR. WAGNER. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690016 | 10/03/2026 | COSME RODRIGUES DA SILVA | 01.031.0001.2.004 | 290,00 | 10/03/2026 | Prestação de serviço de troca de Pneus com Alinhamento e Balanceamento do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690017 | 10/03/2026 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0026.2.182 | 3.252,31 | 10/03/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690018 | 10/03/2026 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0026.2.174 | 1.605,44 | 10/03/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690019 | 10/03/2026 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0051.2.183 | 327,00 | 10/03/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971 EM ANEXO. |