| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550684 | 24/02/2025 | ELZIRENE ABREU NEVES | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 24/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FROA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550685 | 24/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 24/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000265 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550686 | 24/02/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 26.122.0037.2.063 | 3.225,00 | 24/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550687 | 24/02/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 26.122.0037.2.063 | 881,00 | 24/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550688 | 24/02/2025 | AUTO POSTO DISNEY | 10.301.1004.2.150 | 138,00 | 24/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550689 | 24/02/2025 | DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 201,08 | 24/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550690 | 24/02/2025 | AUTO POSTO DISNEY | 10.301.1004.2.150 | 149,00 | 24/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550691 | 24/02/2025 | AUTO POSTO CORUJAO LTDA - ME | 10.301.1004.2.150 | 225,11 | 24/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550692 | 24/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 237,07 | 24/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550693 | 24/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 24/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA PALMAS/TO CONFORME PORTARIA 2025/000237 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550694 | 24/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 24/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/000233 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 550695 | 24/02/2025 | J R SERVICOS E COMERCIO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 9.800,00 | 24/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550696 | 24/02/2025 | WD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.300,00 | 24/02/2025 | Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Conforme documento em anexo. NF. 28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 530003 | 22/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 08.244.0026.2.174 | 7.802,39 | 22/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2612 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 530002 | 22/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 08.122.0137.2.159 | 3.499,74 | 22/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 530001 | 22/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 08.244.0026.2.182 | 7.000,01 | 22/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2614 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 520008 | 21/02/2025 | DEDETIZADORA SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.985,99 | 21/02/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM ESCOLAS NA ZONA URBANA DE SANTANA DO ARAGUAIA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520007 | 21/02/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 4.113,98 | 21/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520006 | 21/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 2.765,21 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNSO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520005 | 21/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 13.991,36 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |