| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1680076 | 17/06/2025 | ANA CRISTINA LUZ OLIVEIRA | 12.122.0037.2.192 | 5.879,88 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1680075 | 17/06/2025 | JUCILENE BATISTA CARVALHO | 12.122.0037.2.192 | 1.808,23 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680004 | 17/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 17/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000902 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1680067 | 17/06/2025 | P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 449,90 | 17/06/2025 | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1680055 | 17/06/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 772,05 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1680054 | 17/06/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.182 | 8.443,36 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1680053 | 17/06/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 2.118,14 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680016 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 268,45 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680015 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 268,45 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680017 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 268,45 | 17/06/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680013 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.745,85 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680018 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 3.489,85 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680021 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 268,45 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680020 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 1.745,85 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680011 | 17/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 1.745,85 | 17/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEMUS. | |
| FUNDEB | 1680037 | 17/06/2025 | ELIAS BARBOSA TELES | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 17/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDAS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº068/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680056 | 17/06/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680007 | 17/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 17/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA CONFORME PORTARIA 904/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680006 | 17/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 17/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 903/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680084 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.900,08 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |