| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120076 | 22/04/2025 | HENRIQUE JANUARIO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 22/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1120077 | 22/04/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 650,00 | 22/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO (L200 TRITON) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120078 | 22/04/2025 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 1.183,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120079 | 22/04/2025 | CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 15.169,29 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120080 | 22/04/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CERQUEIRA LTDA - ME | 10.301.1004.2.150 | 316,76 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGEMS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120081 | 22/04/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120082 | 22/04/2025 | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120083 | 22/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120084 | 22/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 270,03 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120085 | 22/04/2025 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 40,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120086 | 22/04/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 244,38 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1120088 | 22/04/2025 | TEILOR PEREIRA RODRIGUES | 09.272.1003.2.245 | 650,00 | 22/04/2025 | Prestação de serviço de pedreiro, conforme nota fiscal anexa 2 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1120089 | 22/04/2025 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.100,00 | 22/04/2025 | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 222 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1120090 | 22/04/2025 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 4.820,00 | 22/04/2025 | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 223 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1120091 | 22/04/2025 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 4.540,00 | 22/04/2025 | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 224 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120092 | 22/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 126,90 | 22/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120093 | 22/04/2025 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 20.122.0037.2.034 | 620,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1120094 | 22/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 09.272.1003.2.245 | 2.083,56 | 22/04/2025 | COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1120095 | 22/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 22/04/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120096 | 22/04/2025 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 295,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |