| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310368 | 31/01/2025 | KARINA LIMA DE SOUSA | 08.122.0137.2.159 | 2.000,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SEMAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310367 | 31/01/2025 | DEJANE ARAUJO CUNHA MACHADO | 08.122.0137.2.159 | 2.000,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310365 | 31/01/2025 | KAMILLA STER PEREIRA FEITOSA | 08.122.0137.2.159 | 800,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA PARA SEMAS - ILPI, REF. A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310366 | 31/01/2025 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA FILHO | 08.122.0137.2.159 | 2.000,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310364 | 31/01/2025 | CASSIO DE SOUSA LUZ | 08.122.0137.2.159 | 2.500,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO PARA A SEMAS - SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310363 | 31/01/2025 | ANTÔNIA ALVES DE SOUZA | 08.122.0137.2.159 | 1.669,80 | 31/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS , REF. AO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNCAO DE CUIDADORA PARA A SEMAS-UNID. ACOLH.INST.CRIANCAS E ADOLESCENTES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310361 | 31/01/2025 | ANDRESSA SILVA MACIEL | 08.122.0137.2.159 | 810,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . DE SERVIÇOS GERAIS PARA O SEMAS - ILPI, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310362 | 31/01/2025 | JHEMERSOM DA SILVA COSTA | 08.122.0137.2.159 | 2.663,49 | 31/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS 31 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNCAO D MOTORISTA PARA A SEMAS-SECRETARIA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310360 | 31/01/2025 | ADELIA DE KASSIA SERRA SILVA | 08.122.0137.2.159 | 2.200,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SEMAS - CRAS SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 310359 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12.361.0401.2.104 | 73.170,84 | 31/01/2025 | RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FUNDEB. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310358 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 7.264,70 | 31/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - MARIA LUCIANA ALVES SLVEIRA - EFETIVOS - FOLHA COMPLEMENTAR. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310357 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.522,12 | 31/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JANEIRO /2025 - ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310354 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.522,12 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO/2025 - MAIRA DIANE B CIRQUEIRA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310355 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO/2025 - LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310356 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 6.088,48 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO/2025 - ANA PAULA LUZ DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310353 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.522,12 | 31/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A JANEIRO/2025 - GRACILENE MIRANDA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310351 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO/2025 - MARIA ADRIANA DOS REIS DOS SANTOS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310352 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF A JANEIRO/2025 - EURICLEIDE DE SOUSA - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310350 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO/2025 - ANA CRISTINA BRITO ARAUJO DOS SANTOS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310348 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO/2025 - LIDIANE DE MOURA BORGES - CONTRATADOS. |