| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120078 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 23.452,27 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JULHO/2025 - ALCEBÍADES FARIA LAMAS E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120079 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 7.295,00 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JULHO/2025 - ADORISVALDO SANTOS PEREIRA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120080 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 119,64 | 31/07/2025 | SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025 - FERNANDO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120081 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 45.205,48 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JULHO/2025 - ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120082 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 20.870,48 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES JULHO/2025 - BRUNO PEREIRA CARVELI E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120083 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 31.864,31 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE MÊS DE JULHO/2025 - ADELAINE TAVARES CARVELLI E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120084 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.018,00 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JULHO/2025 - WINICIUS PEREIRA DA SILVA. | |
| FUNDEB | 2120085 | 31/07/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 41.235,60 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 2120086 | 31/07/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 48.902,80 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 2120087 | 31/07/2025 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 16.561,86 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO VIDROS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2120088 | 31/07/2025 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.367,50 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO VIDROS E JANELAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2120089 | 31/07/2025 | G2D MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 17.000,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LETRAS, LOGO E MOLDURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2120090 | 31/07/2025 | G. S. MILLER LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.000,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO E ESTUDO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE MINERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA EM SOLO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120091 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 11.000,00 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MÊS DE JULHO/2025 - CATARINA LUZ CARVELLI/COMISSIONADA . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120092 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 25.688,14 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JULHO/25 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANDESON ABREU MOREIRA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120093 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 20.518,30 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JULHO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA REZENDE E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120094 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 5.000,00 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JULHO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - RAQUEL LUZ RODRIGUES - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120095 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 27.083,81 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JULHO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ALEXANDRE APARECIDO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120096 | 31/07/2025 | ROSIDELMA DA SILVA FERREIRA | 10.301.1004.2.150 | 3.288,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2120097 | 31/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 5.723,15 | 31/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JULHO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - MARONITA DA SILVA SANTOS E OUTRO - CONTRATADOS. |