| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2380011 | 26/08/2025 | MAURIVANE PEREIRA COSTA | 08.122.0137.2.159 | 278,00 | 26/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO- PA , CONFORME PORTARIA Nº 048/2025. | |
| FUNDEB | 2380012 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.114 | 420.652,54 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA -EFETIVOS 70% (ADRIANA FREITAS GOMES MORENO E OUTROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380013 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - EFETIVOS 70% | 12.366.0401.2.116 | 387.187,52 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (ALCIDINEY PEREIRA DA SILVA COSTA E OUTROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380014 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - NAO ESTAVEIS 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.870,85 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - NAO ESTAVEIS (MARIA ODETE GREFF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380015 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.815.879,82 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% (ABELARDO ALVES DA LUZ E OUTROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380017 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.324.683,13 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS ( ABRAAO DE JESUS CORREIA SILVA E OUTROS ) AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380021 | 26/08/2025 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 26/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380022 | 26/08/2025 | BOAVENTURA ALVES DA CONCEIÇÃO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 26/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2380023 | 26/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.004 | 1.286,47 | 26/08/2025 | Pagamento de multa referente atraso do Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2025, conforme documento em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2380024 | 26/08/2025 | CENTERSUL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 120,00 | 26/08/2025 | Aquisição de 01 und. de Tinta IPE Premium 3,6 LT cor gelo para atender a manutenção e reforma desta casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 1.344 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2380025 | 26/08/2025 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 32.248,00 | 26/08/2025 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA SENSO PREVIDENCIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380026 | 26/08/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 180,00 | 26/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380027 | 26/08/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 130,04 | 26/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380028 | 26/08/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,65 | 26/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380029 | 26/08/2025 | CONRAD PIAS & CIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 256,80 | 26/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380030 | 26/08/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 243,90 | 26/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380031 | 26/08/2025 | PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 26/08/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380032 | 26/08/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 172,05 | 26/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380033 | 26/08/2025 | PETRO PETROLEO 71 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 26/08/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380034 | 26/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.120 | 37,00 | 26/08/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. |