| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510025 | 20/02/2025 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 37,14 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510026 | 20/02/2025 | 59.176.403 WILD LANNE DE DEUS FEITOZA | 01.031.0001.2.004 | 3.970,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviço de Substituição de Para-choque, substituição de farol lado esquerdo e pintura para-lama do veiculo (Renault Duster ) que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510027 | 20/02/2025 | WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA | 01.031.0001.2.004 | 2.505,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, formatação e instalação sistema e instalação de impressora Brother que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 43 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510028 | 20/02/2025 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviço de manutenção do equipamentos de áudio do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510029 | 20/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 17.939,65 | 20/02/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510030 | 20/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 16.270,80 | 20/02/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510031 | 20/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.355,90 | 20/02/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510032 | 20/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 1.643,40 | 20/02/2025 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 02/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510033 | 20/02/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.468,00 | 20/02/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510034 | 20/02/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 20/02/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510035 | 20/02/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 20/02/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510036 | 20/02/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 01.031.0001.2.004 | 950,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviços de Recuperação do modulo da transmissão (P) no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 104 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510037 | 20/02/2025 | LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.000,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510038 | 20/02/2025 | LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.000,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 4 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500035 | 19/02/2025 | ZILMAR JULIAO SOARES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 19/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500034 | 19/02/2025 | RANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 18.542.1010.2.098 | 2.680,00 | 19/02/2025 | LOCACAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500033 | 19/02/2025 | L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 12.365.0450.2.222 | 957.881,13 | 19/02/2025 | 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO SEDUC, NA AVENIDA GILBERTO CARVELLI, S/Nº, BAIRRO BÍBLIA, SANTANA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 56/2023-SEDUC, PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/12/2024 Á 04/02/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500032 | 19/02/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 19.946,94 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500031 | 19/02/2025 | JONIAS RESPLANDES SILVA | 18.542.1010.2.098 | 4.200,00 | 19/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO PROJETO CIDADE LIMPA EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500030 | 19/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000226 EM ANEXO. |