| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1690085 | 18/06/2025 | FERNANDA DA SILVA COSTA | 12.365.0450.2.114 | 2.207,99 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690313 | 18/06/2025 | JOSEFA SOARES DE SOUSA | 12.361.0401.2.104 | 2.207,99 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690297 | 18/06/2025 | SARA DOS SANTOS SOARES | 12.361.0401.2.104 | 4.855,20 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) NÍVEL II - SÉRIES INICIAIS REFERENTE A 100 HORAS AULAS TRABALHADAS, ACRESCIDOS DE 20% HORA ATIVIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690277 | 18/06/2025 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA ROCHA | 12.361.0401.2.104 | 4.855,20 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) NÍVEL II - SÉRIES INICIAIS REFERENTE A 100 HORAS AULAS TRABALHADAS, ACRESCIDOS DE 20% HORA ATIVIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690058 | 18/06/2025 | RENILSON DA SILVA LIRA | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690129 | 18/06/2025 | ROSICLEIA NUNES ARAUJO | 12.365.0450.2.114 | 2.207,99 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA/INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - INFANTIL PRÉ - ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690234 | 18/06/2025 | JOAQUIM RAIMUNDO BATISTA | 12.365.0450.2.109 | 2.101,33 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690038 | 18/06/2025 | ADRIANO CAVALCANTE PINTO | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2025, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1690021 | 18/06/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 417,00 | 18/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 905/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1690382 | 18/06/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 18/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDEB | 1690149 | 18/06/2025 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690098 | 18/06/2025 | ROSILENE VIEIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.655,00 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2025, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690400 | 18/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 1.776,13 | 18/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - JANDERSON DE SOUSA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690399 | 18/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 745,52 | 18/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - DAVI R SANTANA SANTOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690398 | 18/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 1.149,38 | 18/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - RICARDO EVANGELISTA DE SOUSA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690397 | 18/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 1.385,39 | 18/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - ANTONIO ALVES CARVALHO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690403 | 18/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 625,18 | 18/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - EZEQUIEL LOPES DA SILVA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690402 | 18/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 1.172,52 | 18/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025 - RONALDO OLIVEIRA VANDERLEY. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1690369 | 18/06/2025 | EVA BRITO DA PAIXÃO | 18.542.1010.2.098 | 1.160,00 | 18/06/2025 | HOSPEDAGEM DE MEMBROS DA DEFESA CIVIL PARA REALIZACOES DE ACOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690395 | 18/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 18/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |