| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040168 | 23/07/2025 | LETICIA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 1100/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040169 | 23/07/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1063/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040170 | 23/07/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1062/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040171 | 23/07/2025 | ANA MATOS NASCIMENTO | 10.122.0025.2.123 | 3.211,00 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA HOSPITAL MUN S F DE ASSIS, REF. AOS 30 DIAS DO MES DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040172 | 23/07/2025 | MARWIN DIAS NASCIMENTO | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 23/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040173 | 23/07/2025 | JOSANA VIEIRA AZEVEDO | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 23/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040174 | 23/07/2025 | EVA ROCHA GOMES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 23/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2040175 | 23/07/2025 | DIRCE MIRAIN ALVES MAIA MEDEIROS | 18.542.0034.2.086 | 2.680,00 | 23/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS REF. A LOCACAO DE DRONE DJI UTILIZADO EM ACOES DE FISCALIZACOES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2040176 | 23/07/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.148,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040177 | 23/07/2025 | VILASBOAS E MEIRELLES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,58 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040178 | 23/07/2025 | RODO POSTO PRODUCAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040179 | 23/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,01 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040180 | 23/07/2025 | RODO POSTO PRODUCAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 36,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040181 | 23/07/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 516,17 | 23/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040182 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 5.830,47 | 23/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040183 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 5.824,76 | 23/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040184 | 23/07/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 130,00 | 23/07/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040185 | 23/07/2025 | YANNA COSTA CARVALHO FERNANDES | 04.122.0037.2.012 | 1.293,00 | 23/07/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 243/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040186 | 23/07/2025 | RS SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 46.750,00 | 23/07/2025 | Aquisição de 01 Kit On-Grid 16.39kWP painéis solares de 565W inversor trifásico 15.000kw para atender as necessidades desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF 35 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040187 | 23/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 23/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. |