| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 830002 | 24/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 24/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10933158 ENVIADO EM 24/03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 830001 | 24/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 233,52 | 24/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10933170 ENVIADO EM 24/03/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 830040 | 24/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 243,00 | 24/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 830041 | 24/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 280,00 | 24/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 830042 | 24/03/2025 | GUILHERME ARAUJO BARBOSA | 12.122.0037.2.192 | 1.659,00 | 24/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800039 | 21/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 80,82 | 21/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800038 | 21/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 21/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800037 | 21/03/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 38,46 | 21/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800036 | 21/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 255,00 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800035 | 21/03/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 133,63 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800033 | 21/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 230,04 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800034 | 21/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 205,12 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800032 | 21/03/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 262,48 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 800030 | 21/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PENSÕES | 09.272.1003.2.244 | 80.492,80 | 21/03/2025 | PROVENIENTE DE BENEFÍCIOS PERMANENTES PENSÕES POR MORTE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 800031 | 21/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 611.311,10 | 21/03/2025 | BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 800029 | 21/03/2025 | MARCOS ANTONIO BARBOSA SILVA DE ASSIS | 09.272.1003.2.245 | 250,00 | 21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 41 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 800028 | 21/03/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 09.272.1003.2.245 | 4.000,00 | 21/03/2025 | SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O RPPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 340 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 800027 | 21/03/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 09.272.1003.2.245 | 2.157,35 | 21/03/2025 | COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA MARÇO 2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800026 | 21/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 1.643,40 | 21/03/2025 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800025 | 21/03/2025 | SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA | 21.122.0037.2.062 | 5.500,00 | 21/03/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. |