| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160023 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.304.0037.2.153 | 6.890,85 | 04/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITÁRIA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160024 | 04/08/2025 | OSMILDO PEREIRA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160025 | 04/08/2025 | MANOEL DE JESUS MORAIS | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160026 | 04/08/2025 | SHEILA CONCEICAO DA SILVA MACEDO | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160027 | 04/08/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 1.558,00 | 04/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160028 | 04/08/2025 | DANIELE ODRIGUES DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160029 | 04/08/2025 | EVA ROCHA GOMES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160030 | 04/08/2025 | DORACI PINTO FERREIRA PAZ | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160031 | 04/08/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 04.123.0071.2.025 | 1.000,00 | 04/08/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160032 | 04/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 4.136,64 | 04/08/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160033 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 14.994,30 | 04/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21724 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160034 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.008,11 | 04/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21725 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160035 | 04/08/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.017 | 455,00 | 04/08/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160036 | 04/08/2025 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 184,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM DOSIMETRIA PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DOS SERVIDORES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160037 | 04/08/2025 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 184,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM DOSIMETRIA PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DOS SERVIDORES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160038 | 04/08/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.800,00 | 04/08/2025 | Prestação de serviços de Locação de veiculo tipo 4x4 caminhonete (L200) 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Período: 10-07-25 á 10-08-25, Conforme documento em anexo. FAT. 11193 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160039 | 04/08/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 04/08/2025 | Prestação de serviço de publicação do segundo termo aditivo ao contrato administrativo Nº001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 424 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160040 | 04/08/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 04/08/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Homologação Pregão Eletrônica Nº 004/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 425 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160044 | 04/08/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 04/08/2025 | Prestação de serviço de publicação do extrato da ATA de Registro de Preço Nº004/2021 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 429 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160045 | 04/08/2025 | CLEBIO DA SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 06/08/2025, Para participar de audiência no gabinete da Deputada Federal OLIVAL MARQUES - MDP, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 085/2025. |