| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 920033 | 02/04/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 2.503,65 | 02/04/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 920032 | 02/04/2025 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.170 | 1.787,52 | 02/04/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2287 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 920031 | 02/04/2025 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.170 | 1.239,51 | 02/04/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2288 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 920029 | 02/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 24.902,11 | 02/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 920028 | 02/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 24.902,58 | 02/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 920027 | 02/04/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.012 | 1.530,00 | 02/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 920026 | 02/04/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 05.122.0037.2.023 | 790,00 | 02/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 920025 | 02/04/2025 | MATHEUS BONFIM ALVES DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 820,00 | 02/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS, CONFORME PORTARIA 165/2025, ANEXA. | |
| FUNDEB | 920024 | 02/04/2025 | CELIO GOMES SOARES | 12.361.0401.2.103 | 1.056,00 | 02/04/2025 | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABA -PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS JEPS, CONFORME PORTARIA Nº29/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920023 | 02/04/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 02/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000464 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920022 | 02/04/2025 | ADRIELLY DE ALMEIDA RIOS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 02/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000465 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920021 | 02/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 02/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000466 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920020 | 02/04/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 02/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000467 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920019 | 02/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 02/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000468 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920018 | 02/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 02/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000469 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920017 | 02/04/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 02/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000470 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920015 | 02/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 1.230,00 | 02/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA N. 2025/000472 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920016 | 02/04/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 02/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000471 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 920014 | 02/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 19.531,01 | 02/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDEB | 920013 | 02/04/2025 | M. L .MESQUITA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 122.785,08 | 02/04/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES JAQUETAS E CAMISETAS UNISSEX (MASCULINO E FEMININO) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO. |