| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30009 | 03/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0024.2.136 | 1.430,99 | 03/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30008 | 03/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 10.004,00 | 03/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30007 | 03/01/2025 | MARLENE LEMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30006 | 03/01/2025 | SAMUEL MARTINS MOTA | 10.303.0210.2.151 | 491,63 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30005 | 03/01/2025 | ROSALIA ALVES SALES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30004 | 03/01/2025 | JAIRO AURELIO SOBRINHO | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30003 | 03/01/2025 | LUCILENE CARNEIRO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30002 | 03/01/2025 | NEIDE LOPES SOARES | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30001 | 03/01/2025 | RITA FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 03/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20034 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 83,40 | 02/01/2025 | COM JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20033 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 6,40 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DA A ACADEMIA DA SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20032 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 41,71 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20030 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 41,71 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20031 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 41,71 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20029 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 6,40 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20027 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 6,40 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20028 | 02/01/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 6,40 | 02/01/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 20026 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 6.000,00 | 02/01/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 20025 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 5.553,37 | 02/01/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 20023 | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 5.553,37 | 02/01/2025 | ABONO PECUNIARIO. |