| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270004 | 27/01/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000080 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270003 | 27/01/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000079 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270002 | 27/01/2025 | ALEXANDRO PEREIRA LOPES | 04.122.0037.2.076 | 2.050,00 | 27/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM -PA, CONFORME PORTARIA Nº 088/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270001 | 27/01/2025 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.076 | 2.850,00 | 27/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 087/2025 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 240028 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 607.619,92 | 24/01/2025 | BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 240027 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PENSÕES | 09.272.1003.2.244 | 80.492,80 | 24/01/2025 | PROVENIENTE DE BENEFÍCIOS PERMANENTES PENSÕES POR MORTE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 240024 | 24/01/2025 | KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09.272.1003.2.245 | 8.000,00 | 24/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O RPPS, NO MÊS DE JANEIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL 128322 ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 240022 | 24/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,00 | 24/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 240021 | 24/01/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 01.031.0001.2.004 | 700,00 | 24/01/2025 | Prestação de serviços troca da Correia do Alternador e sistema de Injecção do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 98 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 240020 | 24/01/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 24/01/2025 | Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 299 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 240019 | 24/01/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 401,43 | 24/01/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240018 | 24/01/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 250,00 | 24/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAMPA EM SILK SCREEN DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240017 | 24/01/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.106,66 | 24/01/2025 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - PRIMEIRA PARCELA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240016 | 24/01/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 2.500,00 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 240015 | 24/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 20.836,70 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240014 | 24/01/2025 | MAYRA DA SILVA ROQUE | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 24/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240013 | 24/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0027.2.080 | 30.000,00 | 24/01/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS, TIPO CAMINHAO TOCO, PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240012 | 24/01/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 899,00 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240010 | 24/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 255,00 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240011 | 24/01/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,01 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |