| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650018 | 06/03/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000323 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650017 | 06/03/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/000322 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650015 | 06/03/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000321 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650014 | 06/03/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000320 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650013 | 06/03/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000319 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650003 | 06/03/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000312 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 650009 | 06/03/2025 | BGB AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 12.609,41 | 06/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650007 | 06/03/2025 | CHARLANA PEREIRA BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃOPA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000314 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650006 | 06/03/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000313 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 650005 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 21.319,40 | 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 650004 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 29.946,32 | 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650001 | 06/03/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000310 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650095 | 06/03/2025 | LUCIANO MORAIS | 04.124.0037.2.022 | 1.230,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 119/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 650096 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 06/03/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650097 | 06/03/2025 | BANCO DA AMAZONIA SA | 04.122.0715.2.016 | 37,50 | 06/03/2025 | TARIFAS BANCARIAS, MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 650098 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 290,84 | 06/03/2025 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 650099 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 3,90 | 06/03/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650100 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 06/03/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650101 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 06/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 650102 | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 12,69 | 06/03/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. |