| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390053 | 27/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 75,02 | 27/08/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390054 | 27/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 5,76 | 27/08/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2390055 | 27/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 09.272.1003.2.245 | 162,48 | 27/08/2025 | TARIFA BANCARIA COMPETÊNCIA AGOSTO 2025 NA CONTA CORRENTE 13.427-9 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2390056 | 27/08/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 532,11 | 27/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2390057 | 27/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 88,83 | 27/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2390058 | 27/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 46,67 | 27/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390059 | 27/08/2025 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 2.686,50 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390060 | 27/08/2025 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 3.960,00 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390061 | 27/08/2025 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 4.897,17 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2390062 | 27/08/2025 | LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 2.044,10 | 27/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2380001 | 26/08/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 26.122.0037.2.063 | 5.386,50 | 26/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380002 | 26/08/2025 | BIO VIDA LABORATORIO E CLINICA DA SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.124 | 1.050,00 | 26/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| FUNDEB | 2380003 | 26/08/2025 | KATIA TATIANE NUNES BARBOSA FRANCO | 12.361.0401.2.103 | 1.724,00 | 26/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS ESCOLA JORCELI SILVA SESTARI, CONFORME PORTARIA Nº81/2025, | |
| FUNDEB | 2380004 | 26/08/2025 | WILIANE LIMA NUNES | 12.361.0401.2.103 | 1.112,00 | 26/08/2025 | DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, CONFORME PORT. Nº80/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARA, VOLTADO PARA APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS. | |
| FUNDEB | 2380005 | 26/08/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 12.361.0401.2.103 | 759,28 | 26/08/2025 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2380006 | 26/08/2025 | LENI LOPES FERREIRA FERNANDES | 10.303.0210.2.151 | 113,85 | 26/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2380007 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS 70% | 12.361.0401.2.104 | 5.294,00 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS ( ROSECLER DA SILVA PIRES ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380008 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% | 12.367.0468.2.118 | 39.534,40 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVO 70% (CLEURISLLENY VENÂNCIO DA SILVA BORGES E OUTROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380009 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 313.312,23 | 26/08/2025 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNDEB/ENSINO INFANTIL -CRECHE - 70% (ADRIANA RODRIGUES SALDANHA BUENO E OUTROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2380010 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 59,82 | 26/08/2025 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB/ENSINO INFANTIL -CRECHE - 70% REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. |