| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690097 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690098 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690099 | 10/03/2025 | HENRIQUE JANUARIO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 10/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690100 | 10/03/2025 | LIDIANE DE MOURA BORGES | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 10/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO A OUTRUBRO/2023, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ESF CRISTALINO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690101 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690102 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690103 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690104 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690105 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690106 | 10/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,06 | 10/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 690107 | 10/03/2025 | MARIA EDUARDA ARAUJO ARAGAO | 12.361.0401.2.104 | 1.364,18 | 10/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO BASICA/INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 690108 | 10/03/2025 | EDVALDO PEREIRA | 12.361.0401.2.104 | 1.098,66 | 10/03/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL POR TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 660066 | 07/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 315,65 | 07/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 660065 | 07/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 63,45 | 07/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660064 | 07/03/2025 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10.301.1004.2.150 | 5.947,79 | 07/03/2025 | DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660063 | 07/03/2025 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.0020.2.133 | 2.850,00 | 07/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/000338 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660062 | 07/03/2025 | NAYARA SOARES ROQUE | 10.301.0020.2.133 | 2.050,00 | 07/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000336 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660061 | 07/03/2025 | CALIL SOUSA MATTOS | 10.301.0020.2.133 | 2.050,00 | 07/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000337 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 660060 | 07/03/2025 | FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.490,00 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 138638 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 660059 | 07/03/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 09.272.1003.2.245 | 307,00 | 07/03/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |