| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770104 | 26/06/2025 | SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.840,00 | 26/06/2025 | Aquisição de Kit de 03 bandeiras (País, Estado e Município) em nylon maritimo dupla face com mastro em madeira com base e Conjunto de 03 bandeiras (País, Estado e Município) em poliéster estampa digital dupla face para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 5392 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770042 | 26/06/2025 | LETICIA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA Nº 951/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770089 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 22.169,94 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770019 | 26/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000931 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770021 | 26/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000933 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770071 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 185.502,37 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025 - ADELAINE ALVES GOMES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1770008 | 26/06/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 12.366.0251.2.223 | 14.234,98 | 26/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1770006 | 26/06/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 12.366.0251.2.223 | 12.490,53 | 26/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1770046 | 26/06/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 08.244.0051.2.183 | 982,80 | 26/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770038 | 26/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/947 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770035 | 26/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/943 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770050 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 6.072,00 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - RAIMUNDO MONTEL DA COSTA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770051 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 11.243,43 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - DIVINO ETERNO DE OLIVEIRA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770074 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 119,64 | 26/06/2025 | SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE JUNHO/2025 -KARINE PEREIRA BATISTA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770073 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 1.636,98 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JUNHO/2025 - KARINE PEREIRA BATISTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770027 | 26/06/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 5.490,10 | 26/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770088 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.124.0037.2.022 | 16.000,00 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770048 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 11.000,00 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025 - ANDRE FERREIRA CAMPOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770072 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 9.455,95 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025 - GENIVAL ALVES DE ARAUJO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770087 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.124.0037.2.022 | 3.013,56 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025 - TAFNES DE SOUSA GOMES CORREIA. |