| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770008 | 18/03/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000409 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770007 | 18/03/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 18/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/000408 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770006 | 18/03/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 18/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000405 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770005 | 18/03/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 18/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000407 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770004 | 18/03/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000404 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770003 | 18/03/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000403 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770002 | 18/03/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000402 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770001 | 18/03/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000401 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760088 | 17/03/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.599,00 | 17/03/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Concorrência Eletrônica Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União, IOEPA.. Imprensa Oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jonal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 337 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760087 | 17/03/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 17/03/2025 | Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 003/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 336 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760086 | 17/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 17/03/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de MARÇO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102309 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760085 | 17/03/2025 | RUTHIELLE LIDIA VIEIRA DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 17/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760084 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 6.106,64 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760083 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.004,80 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760082 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 7.469,34 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760081 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.987,71 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760080 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.004,00 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760079 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.619,45 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760078 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.106,12 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760077 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.304.0037.2.153 | 6.999,52 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITÁRIA. |