| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160046 | 04/08/2025 | JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 06/08/2025, Para participar de audiência no gabinete da Deputada Federal OLIVAL MARQUES - MDP, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 086/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160047 | 04/08/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 2.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de duas (02) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 06/08/2025, Para participar de audiência no gabinete da Deputada Federal OLIVAL MARQUES - MDP, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 087/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160048 | 04/08/2025 | JARDEL DOS SANTOS FERREIRA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 06/08/2025, Para participar de audiência no gabinete da Deputada Federal OLIVAL MARQUES - MDP, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 088/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160049 | 04/08/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 08/08/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 091/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160050 | 04/08/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 5.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 08/08/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 090/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160051 | 04/08/2025 | GESCILENE SILVA BORGES | 01.031.0001.2.003 | 3.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/08/2025 e retorno no dia 08/08/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 089/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160052 | 04/08/2025 | CLAUDIO FERREIRA BARBOSA | 01.031.0001.2.003 | 5.000,00 | 04/08/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias a Servidora para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/08/2025 e retorno no dia 08/08/2025, Para acompanhar vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 092/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2160053 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2160054 | 04/08/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 2.586,00 | 04/08/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIANIA-GO CURSO PREPARATORIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS NIVEL BASICO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2160055 | 04/08/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 09.272.1003.2.245 | 2.100,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O RPPS, NO MÊS DE setembro DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 423 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2160056 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 50,76 | 04/08/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160057 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160058 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160059 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160060 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160061 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160062 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 3,90 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2160063 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 25,38 | 04/08/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160064 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 23,40 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160065 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 70,03 | 04/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. |