| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830011 | 02/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 08.244.0026.2.172 | 1.160,00 | 02/07/2025 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2604, REF. JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1830012 | 02/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 2.500,00 | 02/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025 - JULIO CESAR SANTANA DE SOUZA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830014 | 02/07/2025 | CASAS DAS TINTAS LTDA | 08.244.0026.2.182 | 3.777,73 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7157 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830015 | 02/07/2025 | CASAS DAS TINTAS LTDA | 08.244.0026.2.174 | 4.285,98 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7158 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830017 | 02/07/2025 | JOSE PEREIRA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 569,25 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830018 | 02/07/2025 | MATEUS REIS VIEIRA | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830019 | 02/07/2025 | JULIMARA PEREIRA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830020 | 02/07/2025 | JANE KARLA GOMES ALMEIDA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830021 | 02/07/2025 | SARA RAISSA ALVES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830022 | 02/07/2025 | NUBIA SOUSA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830023 | 02/07/2025 | ELIZANGELA FERNANDES RIBEIRO | 10.303.0210.2.151 | 336,09 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830024 | 02/07/2025 | WELLYSON GABRIEL BARBOSA VIEIRA | 10.303.0210.2.151 | 672,17 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830025 | 02/07/2025 | ALAICE ALVES MOREIRA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830027 | 02/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.122.0137.2.159 | 2.225,10 | 02/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURA AGRUPADORA - 40000203023, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1830028 | 02/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.250,00 | 02/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21607 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1830029 | 02/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 15.659,26 | 02/07/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830030 | 02/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 50,00 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830031 | 02/07/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 99,92 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1830032 | 02/07/2025 | CICERO VERAS QUEIROZ | 12.361.0401.2.201 | 4.213,00 | 02/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830033 | 02/07/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,05 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |