| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270023 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.501,87 | 27/01/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20910 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270022 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 7.620,40 | 27/01/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20907 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270021 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 662,00 | 27/01/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20906 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270020 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 441,03 | 27/01/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20905 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270019 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.352,29 | 27/01/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20903 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270018 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 10.000,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270017 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 10.000,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270016 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 10.000,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270032 | 27/01/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 10.122.0025.2.120 | 87,00 | 27/01/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2025 | |
| FUNDEB | 270015 | 27/01/2025 | MARIA IRENE DE SOUSA LIMA | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 27/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. A 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 270014 | 27/01/2025 | MARIA EUNICE LOPES DE JESUS DE SOUSA | 12.361.0401.2.104 | 1.032,33 | 27/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS 17 DIAS NO MES DE JANEIRO/2025 NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 270013 | 27/01/2025 | LUCIANA DE SOUSA DIAS | 12.365.0450.2.109 | 1.032,33 | 27/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA 17 DIAS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB - INFANTIL CRECHE, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270012 | 27/01/2025 | TRAFOCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 13.800,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 45KVA 34,5 KV PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270011 | 27/01/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000072 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270010 | 27/01/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000073 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270009 | 27/01/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 000074 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270008 | 27/01/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ,RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA 2025/000075 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270007 | 27/01/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 27/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000076 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270006 | 27/01/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 27/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000077 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270005 | 27/01/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000078 EM ANEXO. |