| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 720006 | 13/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 19.980,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 720005 | 13/03/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 24.333,97 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720004 | 13/03/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 1.220,96 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720003 | 13/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 13/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000367 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720002 | 13/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 13/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000366 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720001 | 13/03/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 13/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000365 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 720075 | 13/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 13/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 720076 | 13/03/2025 | RAMONI MORAES FERREIRA SANTOS MATOS | 12.361.0401.2.104 | 1.558,00 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GEAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 720077 | 13/03/2025 | OTAVIO GONÇALVES FERREIRA | 12.361.0401.2.104 | 2.108,00 | 13/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710055 | 12/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 130,20 | 12/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710054 | 12/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 25,38 | 12/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710053 | 12/03/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 49,04 | 12/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710052 | 12/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710051 | 12/03/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 261,18 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710050 | 12/03/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 206,01 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710049 | 12/03/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 169,75 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710048 | 12/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 230,08 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 710047 | 12/03/2025 | MORAES E REIS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 2.581,89 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 81227 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 710046 | 12/03/2025 | P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 449,90 | 12/03/2025 | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710045 | 12/03/2025 | FLAVIO PASTORA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 1.800,00 | 12/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a BRASÍLIA-DF, Com saída no dia 12/03/2025 e retorno no dia 14/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de demandas relacionado ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 026/2025. |