| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2330098 | 21/08/2025 | JOSE LUIZ DA SILVA CARVALHO | 12.361.0401.2.104 | 2.650,00 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330099 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.745,85 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330100 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 3.489,85 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330101 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 1.745,85 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330102 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 268,45 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330103 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 1.745,85 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330104 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 268,45 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330105 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 268,45 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330106 | 21/08/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 268,45 | 21/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2330107 | 21/08/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.0020.2.133 | 5.300,00 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO Do VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2330108 | 21/08/2025 | RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI | 26.782.0734.2.068 | 1.438,20 | 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2330109 | 21/08/2025 | RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI | 26.782.0734.2.068 | 1.078,65 | 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2330110 | 21/08/2025 | RESTAURANTE OURO BRANCO EIRELI | 04.122.0037.2.012 | 263,67 | 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDEB | 2330111 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 19.499,00 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 2330112 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 18.637,27 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 2330113 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.633,96 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 2330114 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 17.780,19 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2330115 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.835,98 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2330116 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.033,00 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2330117 | 21/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 611,98 | 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |