| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 140008 | 14/01/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.787,67 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 140007 | 14/01/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 12.361.0401.2.103 | 2.777,00 | 14/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS EM GERAL PARA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDEB | 140006 | 14/01/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.200,00 | 14/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 140005 | 14/01/2025 | VISION COMUNICACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 9.250,00 | 14/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR , IMPRESSÃO DE FAIXAS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDEB | 140004 | 14/01/2025 | R F DIAS EIRELI | 12.361.0401.2.103 | 2.457,50 | 14/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE IMPRESSORAS, REPARO EM NOBREAKS, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | |
| FUNDEB | 140003 | 14/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 27.684,59 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 140002 | 14/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 27.019,00 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 140001 | 14/01/2025 | VISION COMUNICACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 9.250,00 | 14/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE ZINCO, PLACAS DE CAVALETE E IMPRESSÃO DE FAIXA PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 130060 | 13/01/2025 | JACKSON JONA HIDALGO CORREA CARDOSO | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 13/01/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PARAISO-TO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 130059 | 13/01/2025 | GLEYDSON RESPLANDES SOUZA | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 13/01/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PARAISO-TO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 130058 | 13/01/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 13/01/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PARAISO-TO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 130057 | 13/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,00 | 13/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 130056 | 13/01/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 21.122.0037.2.062 | 17.106,88 | 13/01/2025 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 130055 | 13/01/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 21.122.0037.2.062 | 7.663,12 | 13/01/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 130054 | 13/01/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 21.122.0037.2.062 | 7.230,00 | 13/01/2025 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130053 | 13/01/2025 | DIVINA FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 13/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130052 | 13/01/2025 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 13/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130051 | 13/01/2025 | EDGAR GONÇALVES SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 13/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130050 | 13/01/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 295,58 | 13/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130049 | 13/01/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,01 | 13/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |