| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980034 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.710,50 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980035 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.917,80 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980036 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.295,90 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980037 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 5.134,04 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980038 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 10.358,40 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980039 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0245.2.149 | 2.135,00 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980040 | 17/07/2025 | EXPEDITO PAIXAO DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 5.300,00 | 17/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980041 | 17/07/2025 | TAISLANE SANTOS DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 649,18 | 17/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980042 | 17/07/2025 | MARIA LUCIA PEREIRA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 17/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980044 | 17/07/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 215,16 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980045 | 17/07/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 110,03 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980046 | 17/07/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 199,24 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980047 | 17/07/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 180,00 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1980048 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.171 | 495,99 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21673. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1980049 | 17/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 3.475,99 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21674. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980050 | 17/07/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1980051 | 17/07/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 280,01 | 17/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1980052 | 17/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 1.258,80 | 17/07/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº3031176351, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1980053 | 17/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 17/07/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Dispensa de Licitação Nº 003/2025 - Ratificação no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 418 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1980054 | 17/07/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 260,32 | 17/07/2025 | Reembolso referente à despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veiculo L200 placa: SZY-6E43, Conforme documento em anexo. FAT. 11151 Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003 |