| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260034 | 06/05/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/000653 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260035 | 06/05/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000654 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260036 | 06/05/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000655 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260009 | 06/05/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000631 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260002 | 06/05/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 213,35 | 06/05/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11009096 ENVIADO EM 06/05/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260003 | 06/05/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 213,35 | 06/05/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11009149 ENVIADO EM 06/05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1260041 | 06/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 18.749,99 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1260042 | 06/05/2025 | 35.609.330 GLEICIANE APARECIDA DOS PASSOS | 12.361.0401.2.201 | 13.885,50 | 06/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TATAMES LONADO 10X7 COM EVA 30MM 12,485,50 17X1 PROTEÇÃO DE PAREDE 1.400, PARA ATENDER PROJETO ESPORTIVO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1260043 | 06/05/2025 | HANDEL AGUIAR DE OLIVEIRA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 06/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: DIÁLOGO PÚBLICO PARÁ - ENCONTRO DE IDEIAS E SOLUÇÕES NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, LICITAÇÕES E CONTRATOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2025. | |
| FUNDEB | 1260044 | 06/05/2025 | ELIAS BARBOSA TELES | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 06/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: DIÁLOGO PÚBLICO PARÁ - ENCONTRO DE IDEIAS E SOLUÇÕES NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, LICITAÇÕES E CONTRATOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 45/2025. | |
| FUNDEB | 1260045 | 06/05/2025 | ANDRE OLIVEIRA LIMA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 06/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: DIÁLOGO PÚBLICO PARÁ - ENCONTRO DE IDEIAS E SOLUÇÕES NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, LICITAÇÕES E CONTRATOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260001 | 06/05/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 939,00 | 06/05/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1260047 | 06/05/2025 | K.F.C. - SPORTS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 35.855,00 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO (PARA MODALIDADE JIU JTSU) DESTINADO A ATENDER CRIANÇAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PROJETO DA EDUCAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260005 | 06/05/2025 | RGS ENGENHARIA EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 173.661,00 | 06/05/2025 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260007 | 06/05/2025 | ELIANA ALVES DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000656 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260015 | 06/05/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000638 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260016 | 06/05/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000639 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260030 | 06/05/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000651 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1260031 | 06/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 22.769,80 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1260033 | 06/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 22.555,94 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. |