| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170082 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.456,98 | 05/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21706 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170083 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 681,99 | 05/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21707 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170084 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.869,24 | 05/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21708 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170085 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.252,59 | 05/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21709 | |
| FUNDEB | 2170086 | 05/08/2025 | JOSE RAIMUNDO MORAES FILHO | 12.361.0401.2.104 | 2.450,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2025.NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 2170087 | 05/08/2025 | ELTON SILVA ALVES ARAUJO | 12.361.0401.2.104 | 2.150,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2170088 | 05/08/2025 | HAYLLA COELHO DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.280,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2170089 | 05/08/2025 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA ROCHA | 12.361.0401.2.104 | 4.855,20 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) NÍVEL II - SÉRIES INICIAIS REFERENTE A 100 HORAS AULAS TRABALHADAS, ACRESCIDOS DE 20% HORA ATIVIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2170090 | 05/08/2025 | MICHELE OLIVEIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.000,83 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2170091 | 05/08/2025 | LUZIRENE MONTE PALMA DE FRANCA | 12.361.0401.2.104 | 2.000,83 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170092 | 05/08/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 270,06 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170093 | 05/08/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 110,00 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170094 | 05/08/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 10.122.0025.2.122 | 901,17 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A DIVERSOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170095 | 05/08/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 10.122.0025.2.122 | 1.168,68 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A DIVERSOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. FATURA 1095180. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170096 | 05/08/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 10.122.0025.2.122 | 1.283,23 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A DIVERSOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. REF. AO MES DE MARÇO/2025. FATURA 1100163. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170097 | 05/08/2025 | NAZARE GOMES DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 3.274,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170098 | 05/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 25,38 | 05/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2170099 | 05/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 65,52 | 05/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2160001 | 04/08/2025 | EMERSON FERREIRA MONSEF | 18.542.0027.2.080 | 16.500,00 | 04/08/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO CHÁCARA SANTANA PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO CONTROLADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160002 | 04/08/2025 | N P CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | 04.122.0037.2.013 | 12.300,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE PREÇO E ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |