| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260021 | 06/05/2025 | LEIDIANE LIRA REIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000644 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260039 | 06/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 7.870,21 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260040 | 06/05/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 10.122.0025.2.123 | 3.900,00 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 1260046 | 06/05/2025 | MARIA VANDA MELO ALVES | 12.361.0401.2.103 | 1.640,00 | 06/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº 43/2025. | |
| FUNDEB | 1260048 | 06/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.361.0401.2.103 | 156.455,85 | 06/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS UNIDADES CONFORME FATURA AGRUPADORA Nº 400000106028 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1260037 | 06/05/2025 | CATARINA DA LUZ CARVELLI | 08.122.0137.2.159 | 2.280,00 | 06/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA , CONFORME PORTARIA Nº 018/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1260049 | 06/05/2025 | J L AGRONEGOCIOS EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 221,56 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 1260029 | 06/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 19.350,21 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260053 | 06/05/2025 | DINELMA ALVES DE SOUZA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 06/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260051 | 06/05/2025 | TEODORO CARVALHO VARAO NETO | 01.031.0001.2.004 | 8.000,00 | 06/05/2025 | Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Ref. ABRIL/2025. Conforme documento em anexo. NF. 6 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260050 | 06/05/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.800,00 | 06/05/2025 | Prestação de serviços de Locação de veiculo tipo 4x4 caminhonete 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Período: 10-04-25 á 10-05-25, Conforme documento em anexo. FAT. 10909 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1260052 | 06/05/2025 | JL CALDAS FERRAMENTAS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 288,75 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260054 | 06/05/2025 | G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.338,66 | 06/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DIVERSAS EM CENTRAL DE AR DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260055 | 06/05/2025 | POLIANA FERREIRA ROSA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 06/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260056 | 06/05/2025 | MARINALVA DOS REIS MARQUES | 10.303.0210.2.151 | 1.070,65 | 06/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260057 | 06/05/2025 | MIRANDA E BRITO LTDA | 17.452.0507.2.057 | 4.196,00 | 06/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260058 | 06/05/2025 | AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260059 | 06/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260060 | 06/05/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 01.031.0001.2.004 | 4,50 | 06/05/2025 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260061 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 63,45 | 06/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. |