| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470210 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.122 | 3.396,00 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470211 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.122 | 457,60 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470227 | 27/05/2025 | G V CAR ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 50,00 | 27/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470228 | 27/05/2025 | E P DE GODOI LTDA | 10.301.1004.2.150 | 121,00 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE DA REDE PUBLICA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1470229 | 27/05/2025 | LIDER EMPREENDIMENTOS E CORRETORA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 4.320,00 | 27/05/2025 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O IPRESA, EM MAIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1470230 | 27/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 27/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1470232 | 27/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 09.272.1003.2.245 | 2.546,44 | 27/05/2025 | COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1470233 | 27/05/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 09.272.1003.2.245 | 699,00 | 27/05/2025 | SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 22 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1470234 | 27/05/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 443,17 | 27/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1470235 | 27/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 09.272.1003.2.245 | 555,78 | 27/05/2025 | TARIFA BANCARIA COMPETÊNCIA MAIO 2025 NA CONTA CORRENTE 13.037-0. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1470236 | 27/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 46,27 | 27/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470237 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 4.410,00 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470238 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 2.716,74 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470239 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 2.265,24 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470240 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 2.651,68 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470241 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 4.544,80 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470242 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 222,60 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470243 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 13.858,30 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470244 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 19.040,44 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1470245 | 27/05/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 1.011,00 | 27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |