| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730053 | 14/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 17.500,00 | 14/03/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA MARÇO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730052 | 14/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE | 09.272.1003.2.245 | 6.000,00 | 14/03/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730051 | 14/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 13.850,00 | 14/03/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA MARÇO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730050 | 14/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 6.544,10 | 14/03/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA MARÇO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730049 | 14/03/2025 | CLAUDEIR PINHEIRO BATISTA | 09.272.1003.2.245 | 1.050,00 | 14/03/2025 | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO, FORROS E CAIXAS HIDRAULIAS DO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 2 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730048 | 14/03/2025 | GLEYDSON RESPLANDES SOUZA | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIÂNIA- GO, Foi na sede da empresa Fênix para treinamentos em lançamentos de contratos, licitações, compras e contabilidade assim como as provisões matemáticas do IPRESA nos sistemas do Fênix. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730047 | 14/03/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIANIA-GO, Foi na sede da empresa Fênix para treinamentos em lançamentos de contratos, licitações, compras e contabilidade assim como as provisões matemáticas do IPRESA nos sistemas do Fênix. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDEB | 730046 | 14/03/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 27.583,00 | 14/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 730045 | 14/03/2025 | CARLOS ALBERTO TORRES GOMES AMORIM | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A PARAÍSO - TO,Foi na sede da empresa Fênix para treinamentos em lançamentos de contratos, licitações, compras e contabilidade assim como as provisões matemáticas do IPRESA nos sistemas do Fênix. NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730044 | 14/03/2025 | LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.199,99 | 14/03/2025 | Aquisição de 01 und. Notebook Galaxy Book 4 para atender as necessidade do Gabinete da Presidência desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 1.384.241 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730043 | 14/03/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 2.336,35 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730042 | 14/03/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 14/03/2025 | Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 49 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730041 | 14/03/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 04.122.0037.2.012 | 2.315,00 | 14/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730040 | 14/03/2025 | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA | 01.031.0001.2.004 | 6.329,64 | 14/03/2025 | Aquisição de Cartucho Toner Lexmark ciano, preto, magenta e amarelo para atender a impressora de identidade do setor de identificação deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 83741 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730039 | 14/03/2025 | WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA | 01.031.0001.2.004 | 350,00 | 14/03/2025 | Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, troca de pelica da impressora Brother que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 44 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730038 | 14/03/2025 | WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA | 01.031.0001.2.004 | 2.810,00 | 14/03/2025 | Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, configuração de rede, formatação e instalação sistema e limpeza de impressora que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 45 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730037 | 14/03/2025 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.301.0020.2.133 | 4.671,46 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 730036 | 14/03/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.437,89 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730035 | 14/03/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 04.122.0037.2.012 | 1.244,00 | 14/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730034 | 14/03/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 21.122.0037.2.062 | 90,00 | 14/03/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS |