| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 290050 | 29/01/2025 | JOAQUIM RAIMUNDO BATISTA | 12.365.0450.2.109 | 897,00 | 29/01/2025 | SERVIÇO PRESTADO DURANTE 14 DIAS NO MES JANEIRO/2025, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290083 | 29/01/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 29/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000085 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290082 | 29/01/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 29/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000083 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290080 | 29/01/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 29/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000082 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290081 | 29/01/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 29/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000084 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 290064 | 29/01/2025 | CLAUDIO REIS COELHO NEVES | 12.361.0401.2.104 | 1.644,64 | 29/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290091 | 29/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 171,06 | 29/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290099 | 29/01/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 01.031.0001.2.004 | 564,55 | 29/01/2025 | Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.546 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 290092 | 29/01/2025 | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 18.542.1010.2.098 | 864,00 | 29/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290098 | 29/01/2025 | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 01.031.0001.2.004 | 1.121,00 | 29/01/2025 | Aquisição de material para manutenção dos veículos (Hilux e Etios) que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 648 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290001 | 29/01/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 1.905,00 | 29/01/2025 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 290104 | 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,00 | 29/01/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290103 | 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 121,22 | 29/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290097 | 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,00 | 29/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290093 | 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 740,04 | 29/01/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 290056 | 29/01/2025 | HELIO DOS REIS COSTA | 12.361.0401.2.104 | 1.679,17 | 29/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 290073 | 29/01/2025 | MARLENE LOPES TEIXEIRA | 12.361.0401.2.104 | 1.644,64 | 29/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 290038 | 29/01/2025 | LORENA KANANDRA MENEZES DOS REIS | 12.361.0401.2.104 | 910,88 | 29/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 290057 | 29/01/2025 | JAIME FERREIRA DE MENEZES | 12.365.0450.2.114 | 2.593,83 | 29/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE -ESCOLA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 290010 | 29/01/2025 | CREUSA MARINHO ALVES | 12.361.0401.2.104 | 1.396,68 | 29/01/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. |