| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940026 | 04/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0027.2.080 | 30.000,00 | 04/04/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS, TIPO CAMINHAO TOCO, PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940027 | 04/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0034.2.087 | 8.800,00 | 04/04/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES (AQUAVIARIOS), TIPO VOADEIRA MOTOR 15HP PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940025 | 04/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0034.2.087 | 10.000,00 | 04/04/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES (AQUAVIARIOS), TIPO VOADEIRA MOTOR 40HP PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 940024 | 04/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.208 | 170.279,04 | 04/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ROTA DISTRITO DE CRISTALINO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 940023 | 04/04/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.675,33 | 04/04/2025 | Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 240 | |
| FUNDEB | 940021 | 04/04/2025 | STARTECNO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA | 12.361.0401.2.103 | 5.670,00 | 04/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MAQUINAS DE REPROGRAFIA (XEROX) PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 940022 | 04/04/2025 | IMPACTO COMUNICACAO VISUAL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 4.147,50 | 04/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDEB | 940020 | 04/04/2025 | STARTECNO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA | 12.361.0401.2.103 | 4.429,00 | 04/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONERS DIVERSOS PARA MAQUINAS DE REPROGRAFIA (XEROX) PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940019 | 04/04/2025 | EVA ROCHA GOMES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940018 | 04/04/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940017 | 04/04/2025 | SOLANGE CARNEIRO DE CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940016 | 04/04/2025 | SARA RAISSA ALVES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940015 | 04/04/2025 | HELENA NUNES DA SILVA LOPES | 10.303.0210.2.151 | 569,25 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940014 | 04/04/2025 | ANTONIO PAULINO | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940012 | 04/04/2025 | SUELY FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 940013 | 04/04/2025 | RITA FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 04/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940011 | 04/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 3.329,46 | 04/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940010 | 04/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 1.354,43 | 04/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940009 | 04/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 4.434,44 | 04/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 940008 | 04/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 5.624,98 | 04/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |