| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670057 | 16/06/2025 | EDNA DE SOUSA NASCIMENTO PEREIRA | 01.031.0001.2.004 | 1.912,00 | 16/06/2025 | Prestação de serviço de Locação de mesas, cadeiras e tolhas para uso no Plenário provisório em dias de sessão desta Casa Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670036 | 16/06/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 2.070,00 | 16/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670037 | 16/06/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 10.217,50 | 16/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670029 | 16/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 16/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000897 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1670059 | 16/06/2025 | VIDRACARIA, MARMORARIA E REFRIGERACAO PINGUIM EIRELI | 09.272.1003.2.245 | 1.320,00 | 16/06/2025 | Serviços a instalação e manutenção em portas de vidro do RPPS, conforme nota fiscal 595 anexa. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670007 | 16/06/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 870/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670027 | 16/06/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 896/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670005 | 16/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000868 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670012 | 16/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000875 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670003 | 16/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000866 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1670071 | 16/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 16/06/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2025 - FMAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670070 | 16/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 156,00 | 16/06/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670032 | 16/06/2025 | ELIANE BARROS ANDRADE | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 16/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670056 | 16/06/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0017.2.007 | 4.145,94 | 16/06/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A ADELMAN BRITO FRANCO NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670055 | 16/06/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0017.2.007 | 4.145,94 | 16/06/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A EDUARDO ALVES CONTI NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1670054 | 16/06/2025 | MARIA MAGNORIA LEMES GUSMAO | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 16/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670049 | 16/06/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 1.350,00 | 16/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670050 | 16/06/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.122.0037.2.013 | 4.050,00 | 16/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670048 | 16/06/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.123.0071.2.025 | 2.700,00 | 16/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1670039 | 16/06/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 129,52 | 16/06/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 130293544 |