| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1690285 | 18/06/2025 | NILZETE DUARTE | 12.361.0401.2.104 | 4.855,20 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2025, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) NIVEL II, REFERENTE A 100 HORAS AULAS DADAS, ACRESCIDO DE 20% DE HORA ATIVIDADE, PARA SEC. MUCIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1690299 | 18/06/2025 | THAIS MIRANDA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 466,83 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1690305 | 18/06/2025 | FABIANA FRANCA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.840,00 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2025, NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1690308 | 18/06/2025 | GEORGE BARROS PEREIRA | 12.361.0401.2.104 | 515,20 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS 07 DIAS NO MES DE JUNHO/2025, NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1690323 | 18/06/2025 | MARIA MEIRE LOPES CARNEIRO | 12.365.0450.2.109 | 2.000,83 | 18/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1690368 | 18/06/2025 | IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 190,04 | 18/06/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA CO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1690379 | 18/06/2025 | T T LTDA | 10.301.1004.2.150 | 213,03 | 18/06/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1690381 | 18/06/2025 | J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 262,75 | 18/06/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1690389 | 18/06/2025 | JOAO ROBERTO LUZ SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09.272.1003.2.245 | 10.000,00 | 18/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO IPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2055, NOS TERMOS DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME PROCESSO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1690406 | 18/06/2025 | NILTON MILITAO DA ROCHA | 04.122.0037.2.012 | 3.600,00 | 18/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 237/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1680065 | 17/06/2025 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS CONTI | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 17/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Servidora para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/06/2025 e retorno no dia 23/06/2025, Para participar de Treinamento na Diretoria de Identificação - DIDEM-PC/PA. Conforme a portaria nº 074/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1680003 | 17/06/2025 | SILVA & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE FORRO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.200,00 | 17/06/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE FORRO DE PVC NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1680068 | 17/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE | 09.272.1003.2.245 | 6.000,00 | 17/06/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1680070 | 17/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 6.544,10 | 17/06/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA JUNHO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1680069 | 17/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 17.500,00 | 17/06/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA JUNHO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1680071 | 17/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS | 09.272.1003.2.245 | 13.850,00 | 17/06/2025 | VENCIMENTOS DE JUNHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1680001 | 17/06/2025 | WD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.300,00 | 17/06/2025 | Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Referente ao mês de MAIO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 94 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680049 | 17/06/2025 | GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA | 10.303.0210.2.151 | 445,05 | 17/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680028 | 17/06/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.120 | 64.206,51 | 17/06/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL E GINECOLOGISTA) PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680031 | 17/06/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 21.669,10 | 17/06/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTO POSTO DE SAUDE DR TEREZINHA ABREU VITA. |