| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500007 | 30/05/2025 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | 10.301.1004.2.150 | 2.536,19 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1500008 | 30/05/2025 | ALEX GORCK | 18.542.1010.2.098 | 6.500,00 | 30/05/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITUADA NA AV: ZECA ABREU N°50 - CENTRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1500010 | 30/05/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS | 18.542.1010.2.098 | 262,99 | 30/05/2025 | AUTORIZACAO AMBIENTAL-PRAIA TEMPORARIA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1500011 | 30/05/2025 | SUZANA COSTA CARVALHO | 04.122.0037.2.012 | 4.603,00 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DA RODOVIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1500012 | 30/05/2025 | WANDERLEI CUNHA MENDONÇA | 08.244.0011.2.191 | 3.459,39 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, REF. O MES DE MAIO/2025 - WANDERLEI CUNHA MENDONÇA - CONSELHEIRO TUTELAR. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1500014 | 30/05/2025 | REZENDE SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 5.668,00 | 30/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 1500015 | 30/05/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.659,00 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500016 | 30/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 30/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 787/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500017 | 30/05/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 139,00 | 30/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 791/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500018 | 30/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 30/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 788/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1500019 | 30/05/2025 | PABLO JUNIOR COSTA GUIMARAES | 18.542.1010.2.098 | 1.293,00 | 30/05/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, REUNIÃO SEMAS COM DEPUTADO ESTADUAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA CAF, CONFORME PORTARIA N° 115/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1500021 | 30/05/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 21.424,00 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500022 | 30/05/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 30/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 790/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1500023 | 30/05/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0017.2.007 | 862,00 | 30/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 228/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500024 | 30/05/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 30/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 792/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500025 | 30/05/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 30/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000793 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500026 | 30/05/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 431,00 | 30/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000794 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1500027 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.800,00 | 30/05/2025 | COMPLEMENTAR VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS (MARA NAAMA FERREIRA DE SOUZA) MAIO/2025. | |
| FUNDEB | 1500028 | 30/05/2025 | THIAGO HENRIQUE RODRIGUES CORREA | 12.361.0401.2.104 | 2.710,00 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2025 NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1500029 | 30/05/2025 | RONAN JOSE BATISTA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 30/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. |