| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140039 | 14/01/2026 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 230,32 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140037 | 14/01/2026 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 376,11 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140034 | 14/01/2026 | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140035 | 14/01/2026 | AUTO POSTO RODEIO-BARRETOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 284,07 | 14/01/2026 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140036 | 14/01/2026 | POSTO SABADIN II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 295,57 | 14/01/2026 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140033 | 14/01/2026 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.012 | 1.293,00 | 14/01/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 322/2026 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 140032 | 14/01/2026 | MORAES E REIS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 3.599,67 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 91509 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 140031 | 14/01/2026 | SANTANA NET TECNOLOGIA EIRELI | 09.272.1003.2.245 | 299,80 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE KIT MOUSE E TECLADO PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 2648 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 140030 | 14/01/2026 | SABRINA CECCON PARTELE | 09.272.1003.2.245 | 247,90 | 14/01/2026 | Curso de simulados para prova certificação do RPPS, conforme nota fiscal 6 anexa. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140029 | 14/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 90,71 | 14/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140028 | 14/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 65,40 | 14/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 140027 | 14/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 139,08 | 14/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140026 | 14/01/2026 | JAIR DA CUNHA MENDONÇA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 14/01/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140025 | 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 8.000,00 | 14/01/2026 | ABONO PECUNIARIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140024 | 14/01/2026 | W C SILVA SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 350,00 | 14/01/2026 | Prestação de serviço de Lavagem externa e limpeza interna dos veículos que atendes as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 15 | |
| FUNDEB | 140023 | 14/01/2026 | FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.691,93 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS. | |
| FUNDEB | 140022 | 14/01/2026 | FALCONNY ELETRICAS E CIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 27.318,64 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS. | |
| FUNDEB | 140021 | 14/01/2026 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 19.532,54 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO VIDROS, PORTAS DE VIDRO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 140018 | 14/01/2026 | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 12.361.0401.2.103 | 128.400,00 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO FAIXA DE ESTATURA 1.590 A 1.880MM PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 140019 | 14/01/2026 | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 12.361.0401.2.103 | 154.080,00 | 14/01/2026 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO FAIXA DE ESTATURA 1.590 A 1.880MM PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. |