| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400080 | 20/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 304,00 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400081 | 20/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 37,00 | 20/05/2025 | PROVENIENTE A JUROS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400082 | 20/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 40,14 | 20/05/2025 | PROVENIENTE A JUROS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400083 | 20/05/2025 | NILTON MILITAO DA ROCHA | 04.122.0037.2.012 | 3.000,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 220/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390001 | 19/05/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 19/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 709/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390003 | 19/05/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 711/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390004 | 19/05/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 19/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 712/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390005 | 19/05/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 713/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390006 | 19/05/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 714/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390007 | 19/05/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 715/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390008 | 19/05/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 716/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390009 | 19/05/2025 | EDUARDO ALVES CONTI | 04.122.0017.2.007 | 7.500,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 214/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390010 | 19/05/2025 | HEPHRAYNH KESLLEY DE CARVALHO FERREIRA | 15.122.0037.2.072 | 3.000,00 | 19/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PORTARIA Nº 215/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390011 | 19/05/2025 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.076 | 3.000,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 213/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1390012 | 19/05/2025 | ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA RESENDE | 08.122.0137.2.159 | 556,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 022/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1390013 | 19/05/2025 | MARCOS AURELIO DA SILVA SOUSA | 08.122.0137.2.159 | 556,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇAO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 023/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390002 | 19/05/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 710/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390021 | 19/05/2025 | SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA | 21.122.0037.2.062 | 5.500,00 | 19/05/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390022 | 19/05/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 32.508,53 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390023 | 19/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.984,95 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. |