| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190110 | 29/04/2025 | ROSIDELMA DA SILVA FERREIRA | 10.301.1004.2.150 | 3.378,45 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190111 | 29/04/2025 | THAYSE RODRIGUES DOS SANTOS | 10.122.0025.2.122 | 8.303,00 | 29/04/2025 | DIFERENÇA DE SALARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PARA ESF SANTANA CONCEIÇÃO PULGAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190112 | 29/04/2025 | LAVA JATO SANTANA EIRELI | 10.304.0037.2.153 | 980,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190113 | 29/04/2025 | VILTON MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 3.906,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190114 | 29/04/2025 | PATRICIA SALES DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 2.665,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O HOSPITAL MUN S F DE ASSIS, REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190115 | 29/04/2025 | PEDRO GUILHERME ALVES MATIAS | 10.122.0025.2.123 | 2.665,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SEC. MUN DE ASSIS - HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, REF. AO MES DE ABRIL/2025.. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190116 | 29/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.124 | 8.224,80 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190117 | 29/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.122 | 94.359,95 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190118 | 29/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 69.051,00 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190119 | 29/04/2025 | VIDEIRA HOTELARIA E EVENTOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 456,50 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190120 | 29/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 100.522,94 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190121 | 29/04/2025 | G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 3.430,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190122 | 29/04/2025 | G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 04.122.0037.2.014 | 4.020,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190123 | 29/04/2025 | G-LAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 04.122.0037.2.013 | 2.750,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190124 | 29/04/2025 | CASAS DAS TINTAS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 4.900,00 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 1190125 | 29/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.303,57 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190126 | 29/04/2025 | AGROTEC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 21.122.0037.2.062 | 1.300,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE VALOR DE TERRA NUA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1190127 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 11.836,88 | 29/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - ADENILTON DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1190128 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 25.986,43 | 29/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - ABIGAIL GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1190129 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 14.910,64 | 29/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - CELIO GOMES SOARES E OUTROS. |