| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610017 | 10/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 857/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610010 | 10/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 850/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610013 | 10/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 853/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610024 | 10/06/2025 | RAIMUNDA ABREU SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 10/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610003 | 10/06/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 213,35 | 10/06/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11077304 ENVIADO EM 10/06/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610028 | 10/06/2025 | ANTONIO PEREIRA DE BRITO | 10.301.1004.2.150 | 1.000,00 | 10/06/2025 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PRESTADOS PARA O FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610057 | 10/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 35.000,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610056 | 10/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 25.000,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610055 | 10/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 35.000,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610054 | 10/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 35.000,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDEB | 1610026 | 10/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 25.100,00 | 10/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610005 | 10/06/2025 | ELIANA ALVES DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 845/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610014 | 10/06/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 854/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610011 | 10/06/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 851/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610009 | 10/06/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N.849/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610007 | 10/06/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 417,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 847/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1610006 | 10/06/2025 | MARIA ALDEIRES FERNANDES FEITOSA | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 10/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00846 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610052 | 10/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 7.000,00 | 10/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610048 | 10/06/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 205,36 | 10/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1610045 | 10/06/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 22.130,51 | 10/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. |