| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780044 | 19/03/2025 | TEREZINHA DE JESUS SOARES DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 19/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de demanda relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 028/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780043 | 19/03/2025 | SIVALDO CORREA DE AZEVEDO | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 19/03/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 029/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780042 | 19/03/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.470,00 | 19/03/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780041 | 19/03/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 79.086,69 | 19/03/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780040 | 19/03/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 20.542,68 | 19/03/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780039 | 19/03/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 19/03/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780038 | 19/03/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 19/03/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780037 | 19/03/2025 | GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.291,80 | 19/03/2025 | Prestação de serviço de Impressão de apostilhas (Lei Orgânica com Regimento Interno e Lei Maria da Penha) para atender a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 494 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780036 | 19/03/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 19/03/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 15 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780035 | 19/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0017.2.007 | 435,00 | 19/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 780034 | 19/03/2025 | P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME | 18.542.1010.2.098 | 2.867,00 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 780033 | 19/03/2025 | P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME | 18.542.1010.2.098 | 2.619,00 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 780032 | 19/03/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 64425959191 | 18.542.1010.2.098 | 8.200,00 | 19/03/2025 | SERVICOS COM MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NO PARQUE AMBIENTAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 780031 | 19/03/2025 | JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.050,00 | 19/03/2025 | Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de MARÇO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 39 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780030 | 19/03/2025 | ANA PAULA NASCIMENTO DE GOIAS | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 19/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 780029 | 19/03/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 18.542.1010.2.098 | 1.010,00 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 780028 | 19/03/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 08.244.0051.2.183 | 3.649,90 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 4132. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780027 | 19/03/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.123 | 1.975,20 | 19/03/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM ATE 500KM. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780026 | 19/03/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 21.669,10 | 19/03/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780025 | 19/03/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 71.212,14 | 19/03/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL E BIOMEDICO) PARA ATENDIMENTOS EM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |